KÜTTO
İç Kontrol
İç Kontrol Nedir?
İç Kontrol Nedir
İç Kontrolün Tanımı Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.
İç Kontrolün Amacı
Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.
İç Kontrol Standartları
Birim İç Değerlendirme Raporu
KÜ TTO 2020 BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU / Tıklayınız
KÜ TTO 2021 BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU / Tıklayınız
KÜ TTO 2022 BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU / Tıklayınız
KÜ TTO 2023 BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU / Tıklayınız
KÜ TTO 2024 BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU / Tıklayınız
KÜ TTO 2025 BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU / Tıklayınız
Analizler
KÜ TTO Risk Analizi İçin / Tıklayınız
Faaliyet Raporları
KÜ TTO FAALİYET RAPORU-2020 / Tıklayınız
KÜ TTO FAALİYET RAPORU-2021 / Tıklayınız
KÜ TTO FAALİYET RAPORU-2022 / Tıklayınız
KÜ TTO FAALİYET RAPORU-2023 / Tıklayınız
KÜ TTO FAALİYET RAPORU-2024 / Tıklayınız
KÜ TTO FAALİYET RAPORU-2025 / Tıklayınız
Görev Tanımları
KÜ TTO Görev Tanımları İçin / Tıklayınız
Hassas Görevler
Hizmet Standartları
İş Akış Şeması
KÜ TTO İş Akış Şemaları İçin / Tıklayınız
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
Anketler
Memnuniyet Anketleri
İç Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuçları (2024) / Tıklayınız
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuçları (2024) / Tıklayınız
Diğer Anketler
Eğitim Talebi Anket Sonuçları-1 (2024) / Tıklayınız
Eğitim Talebi Anket Sonuçları-2 (2024) / Tıklayınız
Birim Danışma Kurulu
KÜ TTO Danışma Kurulu | |
Meftun DALLI | Kastamonu Valisi |
Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL | Kastamonu Üniversitesi Rektörü |
Hasan BALTACI | Kastamonu Belediye Başkanı |
Doğan ÜNLÜ | Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı |
Oğuz FINDIKOĞLU | Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı |
Serdar İZBELİ | Kastamonu Ticaret Borsası Meclis Başkanı |
Yücel GEDİK | Kastamonu Esnaf ve Snt. Od. Birliği (KESOB) Başkanı |
Erol AKAR | Kastamonu Köy Kalk. Tarım Amaçlı Koop. Bir. Başkanı |
Bayram PEHLİVAN | Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı |
Hüseyin Avni ÜSTER | Kastamonu Zintaş Yönetim Kurulu Başkanı |
Sudi TOPAL | Kastamonu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
Can GÜR | Canovate Elektronik Endüstri ve Tic. A.Ş. Yön. Kur. Başkanı |
Ali KÜTÜK | Ak İnşaat Mermercilik ve Gayrimenkul Yatırım Tic. A.Ş. Yön. Kur. Başkanı |
Tuncay YILMAZ | A-1 Enerji İnşaat Otomotiv San. Ltd. Şti. Yön. Kurulu Başkanı |
Ali BOZKURT | Doğa Koruma ve Milli Parklar X. Bölge Müdürlüğü |
Hakan YASLIKAYA | Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü |
Serkan GENÇ | KUZKA Genel Sekreteri |
Özgür Yücel YAKAR | KUZKA Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü |
Nevzat EROL | KOSGEB Kastamonu Müdürlüğü |
Hasan GÜMÜŞ | Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
Ahmet KILIÇ | Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
Mehmet Kerem SEVEN | Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü |
Selahattin EMİRSÜLEYMANOĞLU | Kastamonu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü |
Halil ALPER | Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü |
Turgay DELLALOĞLU | Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü |
Ahmet KUYULU | Kastamonu TKDK İl Koordinatörlüğü |
N. Serdar KULAKSIZOĞLU | Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı (SMMMO) |
Ufuk AYDIN | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş. |
Metin ÜNAL | Ünallar Endüstri A.Ş. |
Emre UZER | Kastamonu Ticaret Borsası Genel Sekreteri |
Eyvaz ACARCA | Kastamonu El Sanatları Merkezi |
Sadık KIŞLI | İntegral Sayaç A.Ş. |
Fazıl ATEŞ | ORPAY Orman Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. |
Mehmet YÜCEL | Gaste Tech Genel Yayın Yönetmeni |
Celal DERE | Hamdard Gıda İthalat İhracat Dış Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı |
Mustafa BAŞ | ETİ Bakır A.Ş. Mali ve İdari İşler Müdürü |
Fatih YÜCEL | Kastamonu Investment Bhd. Yönetim Kurulu Üyesi |
Birim Kalite Komisyonu
KÜ TTO KALİTE ÜST KOMİSYONU
Başkan: Prof. Dr. Alperen KAYMAKCI
İç Tetkikçi: Öğr. Gör. Kazım Yasin ÖZBEY
Üye: Öğr. Gör. Zuhal Arife KÜÇÜK
- Birimin kalite hedeflerini hazırlamak, Üniversitenin hedefleri doğrultusunda, birimdeki akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
- Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, birimlerin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari-yönetim hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesine uygun olarak birimsel göstergeleri belirlemek, bu kapsamda yapılan ve yapılacak çalışmaları Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları içeren rapor/bilgi/belge Üniversite Kalite Komisyonu’na sunmak,
- Üniversitenin kalite güvence sisteminin birimde işleyişini gözetmek, birim göstergelerini tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Üniversite Kalite Komisyonu tarafından, belirlenen esaslar doğrultusunda yürütmek,
- Birimin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren rapor/bilgi/belge hazırlamak, Üniversite Kalite Komisyonuna göndermek ve Birim web sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
- Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Üniversite Kalite Komisyonu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
- Akademik birim komisyonlarınca eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapmak,
- Üniversite Kalite Komisyonu tarafından Senatonun onayına sunulan çalışmaların, Birim faaliyetlerine uygulanmasını takip etmek,
- İç ve dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak,
- Üniversite Kalite Komisyonu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
- Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimin alt birimlerine duyurmak, uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
- Kalite Komisyonu tarafından gerekli görülen diğer çalışmaları yürütmektir.
Teşkilat Şeması
Komisyonlar
İç ve Dış Paydaşlar
İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
İç Kaynaklı Dokümanlar
KYS-İKD-08- Kastamonu Üniversitesi Staj Yönergesi / Tıklayınız
KYS-İKD-30- Kastamonu Üniversitesi İdari Personel Ödül Yönergesi / Tıklayınız
KYS-İKD-31- Kastamonu Üniversitesi Yayın Yönergesi / Tıklayınız
KYS-İKD-69- Kastamonu Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi / Tıklayınız
KYS-İKD-71-Kastamonu Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi / Tıklayınız
KYS-İKD-79 Kastamonu Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi / Tıklayınız
KYS-İKD-81 Kastamonu Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Yönergesi / Tıklayınız
Dış Kaynaklı Dokümanlar
DKY-001-YOK-TTO-Yönetmeliği / Tıklayınız
DKY-002-Kastamonu Üniversitesi FSMH Yönergesi / Tıklayınız
DKK- 001 - 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası / Tıklayınız
DKK- 002 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu / Tıklayınız
DKK- 003 - 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu / Tıklayınız
DKK- 004 - 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu / Tıklayınız
DKK- 005 - 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanun / Tıklayınız
DKK- 006 - 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun / Tıklayınız
DKK- 007 - 5102 Sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun / Tıklayınız
DKK- 008 - 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK / Tıklayınız
DKK- 009 - 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK / Tıklayınız
DKK- 010 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu / Tıklayınız
DKK- 011 - 4857 Sayılı İş Kanun / Tıklayınız
DKY- 031 - Taşınır Mal Yönetmeliği / Tıklayınız
DKY- 034 - Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik / Tıklayınız
DKY- 035 - Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği / Tıklayınız
DKY-103 - Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği / Tıklayınız
Prosesler
KYS-FSM-402 Proses İzleme Kriteri Takip Formu İçin / Tıklayınız
KÜ TTO Prosesleri İçin / Tıklayınız
Planlar
STRATEJİK PLANLARI
KÜ TTO 2020-2024 Stratejik Planı için / Tıklayınız
KÜ TTO 2025-2029 Stratejik Planı için / Tıklayınız
HEDEF VE FAALİYET PLANLARI
KÜ TTO 2024 Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı / Tıklayınız
EYLEM PLANLARI
KÜ TTO-2024 Eylem Planı / Tıklayınız
KÜ TTO-2025 Eylem Planı / Tıklayınız
KÜ TTO-2026 Eylem Planı / Tıklayınız
DİĞER PLANLAR
KÜ TTO Vekalet Planı / Tıklayınız
Prosedürler
KÜ TTO Prosedürleri İçin / Tıklayınız
Kalite Birimi
Web Sitesine Erişmek İçin / Tıklayınız
Kalite Politikamız
Üniversite Kalite Politikası
Üniversitemiz misyon, vizyon ve stratejik plan doğrultusunda; uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yapan, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet işlevlerini nitelikli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak yaptığı araştırmalarla bölgenin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayan, sanayi- üniversite iş birliği içerisinde projeler yürüten, topluma ve çevreye duyarlı olan, sürekli gelişim ve yenilikçiliği benimseyen, iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine katılımını sağlayarak tüm paydaşların memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen, yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve kendini sürekli iyileştiren bir kalite yönetim sistemini taahhüt eder.
Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Kalite Politikası
Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi kalite politikası, Üniversitede gerçekleştirilen Ar-Ge ve İnovasyona dayalı bilimsel çalışmaları yakından takip ederek bu çalışmaların ekonomik değere dönüşmesi sürecinde sunulan teknoloji transfer hizmetlerinden hedef kitlemizin üst seviyede faydalanabilmesini amaç edinmiştir.
Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi;
• Geleceği şekillendirmek için proaktif bir bakış açısıyla faaliyet yürütür.
• Tüm iş ve işlemlerinde yenilikçi bakış açısıyla hareket eder.
• Her alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerde tüm paydaşlarla iş birliğine açıktır.
• Daha başarılı işlere imza atmak için çağı takip eden gelişime açık bir yaklaşım benimser.
• Teknoloji transfer hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek için evrensel normlara uygun hizmet sunar.
• Üniversitemizin girişimci, yenilikçi ve saygın bir üniversite olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını planlar ve yürütür.
Misyon, Vizyonumuz ve Temel İlke Değerlerimiz için / Tıklayınız
